Fuar katılımı tamamlandıktan sonra belgeleri tek klasöre toplamak, harcamaların birbirleriyle ilişkisini her zaman açıklamaz. Aynı organizatörden gelen birden çok fatura, taksitli ödemeler veya değişen stant kapsamı varsa hangi belgenin hangi işlemi anlattığını göstermek gerekir. Bu rehber, fuar desteği başvurusu hazırlığında belge ilişkilerini kurmak isteyen işletmeler için pratik bir çalışma düzeni sunar.
Ticaret Bakanlığının DYS kılavuzları ve dikkat edilecek hususlar sayfası harcama ve ödeme belgelerine ilişkin açıklamalar içerir. Bakanlık sayfasında faturalar, sözleşmeler ve ödeme belgeleri için ayrı listeler; diğer evrak için evrak havuzu anlatılır. İşlem anında güncel kılavuzu ve kendi destek türünüzün belgelerini birlikte kontrol edin.
Katılım kimliğini bütün belgelerde aynı bağlama oturtun
Dosyanın başına fuarın tam adını, ilgili edisyonunu, yerini ve katılan işletmeyi yazın. Önceki edisyonun belgesini yeni katılım için yanlışlıkla kullanmamak üzere tarihleri açık gösterin. Stant numarası veya organizasyon referansı değişmişse değişikliğin belgesini ayrıca saklayın.
fuar desteği nasıl alınır araştırmasında ilk kontrol yalnız belge sayısı değildir. Seçilen fuarın ve katılımın ilgili destek kapsamındaki durumunu da doğrulayın. Bir fuarın ticari olarak uygun görünmesi, o katılımın destek koşullarını sağladığı anlamına gelmez.
HibeRaporu fuar desteği hesaplama alanını ön planlama için kullanabilirsiniz. Hesaplayıcı çıktısını kurum tarafından onaylanmış tutar veya ödemenin kesinleştiği belge olarak değerlendirmeyin.
Her gider için bir eşleştirme satırı açın
Bir çalışma tablosunda gider açıklaması, sözleşme referansı, fatura bilgisi ve ödeme kaydını yan yana tutun. Tutarı ve para birimini ayrı sütunlarda gösterin. Kısmi ödeme varsa bunu tek seferde tamamen ödenmiş işlem gibi işaretlemeyin.
| Kontrol alanı | Kayıt | Açıklığa kavuşturulacak nokta |
|---|---|---|
| Katılım kapsamı | Sözleşme ve varsa ekleri | Hangi hizmet satın alındı? |
| Faturalama | Fatura ve kapsam açıklaması | Sözleşmedeki hangi işle ilgili? |
| Ödeme | İlgili ödeme belgesi | Hangi tutar hangi faturayı karşılıyor? |
| Değişiklik | İptal, iade veya kapsam eki | İlk kayıt neden değişti? |
| Başvuru ilişkisi | İlgili dosya referansı | Belge hangi başvuruda kullanılacak? |
Bu tablo kurumun zorunlu formu değildir. İşletme içindeki belge ilişkisinin kontrol edilmesi için önerilir. Resmî sistemin istediği belge biçimi ve açıklamalar ilgili kılavuzdan ayrıca doğrulanmalıdır.
dys yurt dışı fuar desteği başvuru kılavuzu ararken rastgele kaydedilmiş eski PDF yerine Bakanlığın güncel bağlantısını açın. Menü isimleri veya işlem adımları değişebileceğinden, önceki yılın ekran görüntüsünü bugünkü işlemin kesin tarifi olarak kullanmayın.
Kapsam değişikliklerini görünür tutun
Stant alanı, ilave hizmet veya katılım paketi değişmişse son bedelin nasıl oluştuğunu açıklayan kayıtları birlikte saklayın. Eski teklifin üzerine yeni bedeli yazmak yerine ilk teklif ile değişiklik belgesini ayırın. Kuruma sunulacak kapsamı, işletmenin kendi satın alma kayıtlarıyla karşılaştırın.
Örneğin başlangıçta yalnız alan kiralanmış, daha sonra farklı bir hizmet eklenmiş olabilir. Bu iki işlem aynı katılımla ilgili olsa da ayrı harcama niteliği taşıyabilir. Hangi giderin destek kapsamında değerlendirileceğini yalnız ticari ilişkinin benzerliğine bakarak kesinleştirmeyin; ilgili program koşullarını inceleyin.
yurt dışı fuar desteği yüzde kaç sorusunun yanıtını toplam organizasyon faturasına uygulanacak tek bir oran olarak varsaymayın. Katılım türü, destek hesabı ve yürürlükteki kurallar için resmî açıklamaları esas alın. Bu yazı sabit bir oran veya geri ödeme tutarı vermez.
Ödeme açıklaması yetersizse belirsizliği kapatın
Bir ödeme kaydının açıklaması tek başına faturayı tanımlamıyorsa işletmenin mali kayıtlarıyla bağlantısını doğrulayın. Aynı tarihte aynı alıcıya yapılan farklı ödemeleri birbirine karıştırmayın. İade veya mahsup varsa bunu ödenmiş tutardan bağımsız bir not olarak bırakmayın; ilişkinin nasıl kurulduğunu açıklayın.
Belge üzerindeki eksikliği kendiniz değiştirerek düzeltmeyin. Gereken açıklama veya düzeltmenin doğru kaynaktan alınmasını sağlayın. Başvuru dosyasında bir belgenin gerçekte söylemediği bilgiyi varmış gibi aktarmayın.
ihracat destekleri dys dosyalarında ortak kullanılan evrakı izlemek de önemlidir. Aynı belgenin hangi başvuruyla ilişkili olduğunu işletme kayıtlarında görünür tutun. Sistemden bir belge seçilebilmesi, o belgenin bütün başvurularda aynı şekilde uygun olduğu anlamına gelmez.
Şirket kaydı ve yetkili kontrolünü sona bırakmayın
Dosyanın ticari belgeleri tamamlanırken sistemde işlem yapacak kişinin erişimini de önceden kontrol edin. Bakanlık açıklaması yararlanıcı kaydı ve kullanıcı yetkilendirmesine dikkat çeker. Kurumun güncel kayıt gerekliliklerini işlemden önce inceleyin; erişim sorununu son güne bırakmayın.
fuar desteği başvurusu için şirket unvanı ve diğer temel bilgilerin ticari kayıtlarla tutarlılığını gözden geçirin. Hibe Raporu Belgelerim alanında ön hazırlık belgelerini inceleyebilirsiniz. Bu alan DYS'nin veya Bakanlığın resmî belge kabul işleminin yerine geçmez.
Dosya kontrolünü net bir teslimle bitirin
Son kontrolde yalnız “evraklar hazır” demek yerine eşleşmeyen satır kalıp kalmadığını raporlayın. Eksik açıklamanın kimden isteneceği ve kontrolü kimin tamamlayacağı belli olsun. Resmî başvurunun sonucunu ve varsa eksiklik bildirimlerini ilgili kurum kanalından takip edin.
fuar desteği nasıl alınır sorusunu kendi dosyanız için yanıtlamak; uygun katılımın, harcamanın, belgenin ve başvuru işleminin birlikte doğrulanmasını gerektirir. Hibe Raporu ekibiyle fuar dosyanızı değerlendirin. Görüşmeye katılım sözleşmesini, fatura ve ödeme eşleştirme tablosunu birlikte getirerek belirsiz noktaları somutlaştırın.
Kaynak ve güncellik
Kaynak kontrolü: 11 Kasım 2026. Ticaret Bakanlığı DYS kılavuzları sayfasındaki belge grupları ve kullanıcı kaydı açıklamaları incelenmiştir. Bu rehberin örnek tablosu editöryal öneridir. Güncel destek mevzuatı, belge gereklilikleri ve işlem adımları başvuruya özel olarak kontrol edilmelidir.
Yanlış hesaba gidip geri dönen ödeme nasıl izlenir?
Bir katılımcı stant bedelini gönderdiğinde banka işlemi iade etmiş, ikinci transfer organizatöre ulaşmış olsun. Muhasebe klasöründe aynı tutarlı iki çıkış dekontu bulunduğunda ikisini de ödenmiş gider saymak bedeli iki katına çıkarır. Bir fuar teşvik başvurusu için ilk çıkışı geri dönüş hareketine, ikinci çıkışı ise alıcının hesap teyidine bağlayın. İşlem tarihleri farklıysa her üç hareketin referansını koruyun. Böylece dosyayı okuyan kişi hangi ödemenin faturayı kapattığını ve ötekinin neden gidere eklenmediğini takip edebilir.
Ödeme açıklamasındaki sipariş numarası faturada yoksa
Dekont sipariş numarasını, fatura ise teslim edilen hizmeti gösteriyorsa ikisini bağlayan kaydı bulun. Örneğin banka açıklamasında S-18 yazıyor, organizatör aynı sipariş için standı ve ilave elektriği ayrı faturalandırmış. İki faturanın vade ve toplamlarını sipariş teyidiyle karşılaştırın. Eşleşme hâlâ belirsizse organizatörden tahsilatın hangi faturaları kapattığını yazılı isteyin. Böylece fuar desteği başvurusu için ödeme kaydını hazırlayan kişi, ek elektrik bedelini farkında olmadan stant kirasına katmaz.
